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          2019年10月23日 星期三
          ?汶川縣工商業聯合會2019年部門預算
          中國·汶川網      http://www.k9723.com/    發布時間:2019年3月15日   來源:縣工商業聯合會
          汶川縣工商業聯合會2019年部門預算

          2019 3 15

          一、      基本職能及主要工作

          (一)部門職能簡介

          (二)2018年重點工作

          二、部門預算單位構成

          三、收支預算情況說明

          (一)收入預算情況

          (二)支出預算情況

          四、財政撥款收支預算情況說明

          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
          六、一般公共預算基本支出情況說明
          七、三公經費財政撥款預算安排情況說明
          八、政府性基金預算支出情況說明
          九、其他重要事項的情況說明
          十、名稱解釋

          根據《預算法》等法律法規的規定,按照2019年部門預算編制重點,結合本部門2019年工作實際,編制本部門預算,現將預算情況說明如下:

          一、基本職能及主要工作
            (一)汶川縣工商聯職能簡介

          1.主要職能。

          根據《中華全國工商業聯合會章程 》及汶委辦[2002]15號文件規定,主要職責是:1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;3、協助政府管理和服務非公有制經濟;4、促進行業協會商會改革發展;5、參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定;6、反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益參與經濟糾紛的調解、仲裁;7、完成縣委、縣政府交辦的各項任務。

          2.人員情況。

          汶川縣工商聯編制3名,其中:行政編制2名;工勤編制1名。在職人員4人,其中:行政人員3人,行政工勤1名。退休人員1人。
            (二)汶川縣工商2019年重點工作

          1、繼續深入開展萬企幫萬村工作;

          2、爭創五好縣級工商聯;

          3、開展“兩聯一進”工作。

          二、部門預算單位構成
             
          汶川縣工商聯屬一級預算單位,沒有二級預算單位,單位性質屬于行政單位,沒有內設股室。
            三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,汶川縣工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入57.52萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出40.01萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出8.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出2.75萬元,住房保障支出4.60萬元。汶川縣工商聯2019年收支總預算57.52萬元,2018年收支預算總數55.12萬元增加2.4萬元,主要原因:執委會會議費增加、人員工資、津補貼、社會保障繳費等標準增加。
            (一)收入預算情況
            汶川縣工商聯2018年收入預算57.52萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入57.52萬元,占100%;事業收入0萬元;其他收入0萬元。
            (二)支出預算情況
            
          汶川縣工商聯2019年支出預算57.52萬元,其中:基本支出52.52萬元,占91.3%;項目支出5.0萬元,占8.7%
            四、財政撥款收支預算情況說明
            汶川縣工商聯2019年財政撥款收支總預算57.52萬元,2018年財政撥款收支總預算55.12萬元增加2.4萬元,主要原因: 執委會會議費增加、人員工資、津補貼、社會保障繳費等標準增加。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入57.52萬元,上年結轉財政撥款資金0萬元;
            支出包括:一般公共服務支出42.01萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出8.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出2.75萬元,住房保障支出4.60萬元。
            五、一般公共預算當年撥款情況說明
            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
            汶川縣工商聯2019年一般公共預算當年撥款57.52萬元,比2018年預算數55.12萬元增加2.4萬元,主要是執委會會議增加,人員工資、津補貼、社會保障繳費等標準增加。
            (二)一般公共預算當年撥款結構情況
            一般公共服務支出40.21萬元,占73.05%;教育支出0萬元;文化體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出8.15萬元,占14.16%;醫療衛生與計劃生育支出2.72萬元,占4.72%;住房保障支出4.60萬元,占7.99%
            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行 政運行(20128012019年預算數為42.02萬元,其中:基本支出37.01萬元,主要用于 : 基本工資12.84萬元、津貼補貼14.69萬元、獎金1.07萬元、其他社會保障繳費(五險統征)0.49萬元;辦公費3.20萬元、郵電費0.24萬元、取暖費0.22萬元、會議費0.12萬元、公務接待費0.06萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、福利費0.07萬元。

           2019年部門項目支出預算總額5.0萬元,與2018年部門項目支出預算4.00萬元增加1.00萬元,原因是2018年增加了執委工作經費1.00萬元。目前,教育培訓費1.00萬元,考察調研費1.00萬元,萬企幫萬村精準扶貧工作經費1.00萬元,執委會會議費2.00萬元。
            2.社會保障和就業支出8.15萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出(20805055.82萬元;機關事業單位職業年金繳費支出(20805062.33萬元。

          3.醫療衛生與計劃生育支出2.75萬元;主要用于:行政事業單位醫療城鎮職工醫療保險2.03萬元;公務員醫療補助0.71萬元。 

          4.住房保障支出4.60萬元,主要用于:住房改革支出住房公積金4.60萬元。 

            六、一般公共預算基本支出情況說明
            汶川縣工商聯2019年一般公共預算基本支出57.52萬元,其中:人員經費44.60萬元,主要包括:基本工資12.84萬元、津貼補貼14.69萬元、獎金1.07萬元、其他社會保障繳費(五險統征)0.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.82萬元、職業年金繳費2.32萬元、城鎮職工醫療保險2.04萬元;公務員醫療補助0.71萬元、住房公積金4.60萬元。公用經費7.92萬元,主要包括:辦公費3.20萬元、郵電費0.24萬元、取暖費0.22萬元、會議費0.12萬元、公務接待費0.06萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、福利費0.07萬元。
            七、三公經費財政撥款預算安排情況說明
            汶川縣工商聯2019三公經費財政撥款預算數4.06萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.06萬元,公務用車購置及運行維護費4.00萬元。
            (一)2019年因公出國(境)經費0萬元,與2018年預算經費持平。
            (二)2019年公務接待費0.06萬元,與2018年預算經費持平。
            (三)2019年公務用車購置及運行維護費4.00萬元,與2018年預算經費持平,其中公務用車運行維護費4.00萬元,2019年我單位未安排公務用車購置經費。

          八、政府性基金預算支出情況說明
            汶川縣工商聯2019年無政府性基金預算撥款安排,與2018年預算經費一致。
            九、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費
             
          汶川縣工商聯2019年機關運行經費財政撥款預算為7.91萬元,比2018年預算7.89增加0.02萬元,增長0.2%
            (二)政府采購情況
             汶川縣工商聯2019年未安排政府采購預算。
            (三)國有資產占有使用情況

          汶川縣工商聯2018年末固定資產為315,218元。
            (四)績效目標設置情況
            汶川縣工商聯2019年未涉及此項。
            十、名詞解釋
            (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
            (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
            (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
            (四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
            (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的財政撥款收入事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
            (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。

          附件:汶川縣工商業聯合會2019年部門預算

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